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¿Qué quieres hacer?Análisis
Proveedor
Productos del proveedor
| Producto | Cantidad | # Compras | Importe total | Precio promedio | Último costo |
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Facturas del proveedor
| Fecha | Tipo | Serie | Número | Total | Estado | Ítems |
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📦 Kardex por producto
Movimientos de compra (entrada) y venta (salida) del periodo, por código interno, con saldo acumulado. Solo productos con código interno.
| Código | Descripción | Unidad | # Ent. | Cant. entradas | Importe entradas | # Sal. | Cant. salidas | Importe salidas | Saldo |
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🗄 Meses guardados
Meses guardados en la base (D1) por tipo de DTE. Verificar compara el conteo con SAT y re-descarga si difiere.
Meses guardados
| Tipo | Mes | Estado | Cabeceras | Detalles |
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Verificar compara el conteo del mes en SAT con la base; si difieren, el mes se re-descarga.
🔍 Por normalizar
Proveedores y clientes con ítems sin código en el periodo (pendientes de normalizar o descartar).
| Contraparte | NIT | Tipo | Facturas | Ítems pend. |
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| Fecha | Tipo | Doc | Total | Ítems pend. |
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🔎 Normalizar en masa
Busca con * como comodín, selecciona y aplica un código.
| Fecha | Cant. factura | Descripción | Cant. interna | Unidad (código) | Código | Contraparte | Doc·# |
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Escribe al menos 2 letras en «Filtrar por» y pulsa Filtrar. Con clic derecho sobre una fila: «Quitar del lote» solo la saca de esta selección (temporal, vuelve a la próxima búsqueda) y «Descartar del reporte» la oculta del reporte con confirmación (se restaura desde «Descartados»). Normaliza compras y ventas; la cantidad interna es editable y la unidad la define el código.